Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIMEDI S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
907 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 606. |
148,91 |
148,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 606. |
148,91 |
|
|
| 23/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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104,93 |
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| 23/03/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 605. |
|
43,98 |
|
| 23/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
104,93 |
| 26/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
43,98 |
| TOTAL |
148,91 |
148,91 |
148,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
