| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 91 | Data de lançamento: | 02/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO PLACA ISK 8447 | 627,60 | 627,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO PLACA ISK 8447 | 627,60 | ||
| 05/01/2015 | PAGAMENTO DE SEGURO VEÍCULO PLACA ISK 8447. | 209,20 | ||
| 12/01/2015 | Pagamento de seguro do veículo plca ISK 8447, fatura 9410. | 209,20 | ||
| 12/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 209,20 | ||
| 10/02/2015 | PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO PLACA ISK 8447. | 209,20 | ||
| 10/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 209,20 | ||
| 13/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 209,20 | ||
| TOTAL | 627,60 | 627,60 | 627,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
