Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
915 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA CFE CONVITE 003/2015. |
15.352,00 |
15.352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA CFE CONVITE 003/2015. |
15.352,00 |
|
|
| 27/02/2015 |
|
-685,95 |
|
|
| 06/03/2015 |
|
-14.666,05 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
