| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 003/2015. | 685,95 | 685,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 003/2015. | 685,95 | ||
| 06/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 685,95 | ||
| 06/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 685,95 | ||
| TOTAL | 685,95 | 685,95 | 685,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
