Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
02/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO. |
911,65 |
911,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2015 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO. |
911,65 |
|
|
| 09/03/2015 |
Pagamento de exoneração de servidor. |
|
911,65 |
|
| 09/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
911,65 |
| TOTAL |
911,65 |
911,65 |
911,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
