| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 BARRAGEM POLIGONO DO ERVAL. | 21.471,45 | 21.471,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 BARRAGEM POLIGONO DO ERVAL. | 21.471,45 | ||
| 13/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 4.294,29 | ||
| 13/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.294,29 | ||
| 09/04/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF 720. | 7.267,26 | ||
| 17/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.267,26 | ||
| 12/05/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 728. | 6.276,27 | ||
| 13/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.276,27 | ||
| 10/06/2015 | Pagamento de transporte escolar. | 3.633,63 | ||
| 10/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.633,63 | ||
| TOTAL | 21.471,45 | 21.471,45 | 21.471,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
