Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 POSSE BARÃO. |
23.778,30 |
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| 13/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.755,66 |
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| 13/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.755,66 |
| 09/04/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF 721. |
|
6.000,00 |
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| 13/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.000,00 |
| 12/05/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 BOSSE BARÃO, CFE NF 729. |
|
6.950,58 |
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| 13/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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6.950,58 |
| 10/06/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
6.000,00 |
|
| 10/06/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
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72,06 |
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| 10/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.000,00 |
| 10/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-72,06 |
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| 06/07/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
72,06 |
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| 10/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
72,06 |
| TOTAL |
23.778,30 |
23.778,30 |
23.778,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
