Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 08 POLIGONO DO ERVAL- NOITE. |
10.920,00 |
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| 13/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.092,00 |
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| 13/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.092,00 |
| 09/04/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF 724. |
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3.057,60 |
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| 13/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.057,60 |
| 12/05/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 08 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 732. |
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2.593,50 |
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| 13/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.593,50 |
| 06/07/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
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2.700,00 |
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| 10/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.700,00 |
| 05/08/2015 |
Pagamento de transporte escolar, bnf 753 |
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1.476,90 |
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| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.476,90 |
| TOTAL |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
