Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07 BARRAGEM - NOITE. |
7.425,60 |
7.425,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07 BARRAGEM - NOITE. |
7.425,60 |
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| 13/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.485,12 |
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| 13/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.485,12 |
| 04/09/2015 |
Pagamento de transporte escolar. NF 758 |
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3.898,44 |
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| 02/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-3.898,44 |
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| 13/10/2015 |
Pagamento de trasporte escolar. |
|
3.898,44 |
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| 27/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-3.898,44 |
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| 23/12/2015 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. |
-5.940,48 |
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| TOTAL |
1.485,12 |
1.485,12 |
1.485,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
