Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ. |
34.499,80 |
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| 13/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.916,00 |
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| 13/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.916,00 |
| 13/04/2015 |
PRESTAÇÃO DES ERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
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4.096,57 |
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| 13/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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4.096,57 |
| 12/05/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ, CFE NF 364. |
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4.146,57 |
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| 20/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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4.146,57 |
| 10/06/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
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4.100,00 |
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| 10/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.100,00 |
| 06/07/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
4.000,00 |
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| 10/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.000,00 |
| 05/08/2015 |
Pagamento de transporte escolar, nf 372. |
|
4.200,00 |
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| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.200,00 |
| 02/09/2015 |
Pagamento de transporte escolar, cfe. nf 375 |
|
4.000,00 |
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| 09/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.000,00 |
| 07/10/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
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4.152,89 |
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| 14/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.152,89 |
| 09/11/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
1.887,77 |
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| 11/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.887,77 |
| TOTAL |
34.499,80 |
34.499,80 |
34.499,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
