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Exercício: 2015
Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	937	Data de lançamento:	06/03/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNATE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ.	34.499,80	34.499,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ.	34.499,80
13/03/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.916,00
13/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.916,00
13/04/2015	PRESTAÇÃO DES ERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.		4.096,57
13/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.096,57
12/05/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ, CFE NF 364.		4.146,57
20/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.146,57
10/06/2015	Pagamento de transporte escolar.		4.100,00
10/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.100,00
06/07/2015	Pagamento de transporte escolar.		4.000,00
10/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.000,00
05/08/2015	Pagamento de transporte escolar, nf 372.		4.200,00
10/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.200,00
02/09/2015	Pagamento de transporte escolar, cfe. nf 375		4.000,00
09/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.000,00
07/10/2015	Pagamento de transporte escolar.		4.152,89
14/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.152,89
09/11/2015	Pagamento de transporte escolar.		1.887,77
11/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.887,77
TOTAL		34.499,80	34.499,80	34.499,80
SALDO A PAGAR				0,00