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Exercício: 2015
Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	938	Data de lançamento:	06/03/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 PASSO DOS CAMARGOS.	37.806,60	37.806,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 PASSO DOS CAMARGOS.	37.806,60
13/03/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.780,06
13/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.780,06
07/04/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPOSTE ESCOLAR, CFE NF 359.		6.450,44
14/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			6.450,44
12/05/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 PASSO DOS CAMARGOS,CFE NF 365.		5.729,94
13/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			5.729,94
10/06/2015	Pagamento de transporte escolar.		5.816,40
10/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			5.816,40
06/07/2015	Pagamento de transporte escolar.		5.816,40
10/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			5.816,40
05/08/2015	Pagamento de transporte escolar, nf 373		3.780,66
10/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.780,66
02/09/2015	Pagamento de transporte escolar, cfe. nf 376.		6.107,22
15/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			6.107,22
07/10/2015	Pagamento de transporte escolar.		325,48
15/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			325,48
TOTAL		37.806,60	37.806,60	37.806,60
SALDO A PAGAR				0,00