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Exercício: 2015
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	940	Data de lançamento:	06/03/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA.	60.088,00	60.088,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA.	60.088,00
13/03/2015	Pagamento de transporte escolar, nf. 008.		6.008,80
13/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			6.008,80
07/04/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPOSTE ESCOLAR, CFE NF 009.		10.448,70
13/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			10.448,70
12/05/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA, CFE NF 010.		8.905,90
13/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			8.905,90
10/06/2015	Pagamento de transporte escolar.		9.164,00
10/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			9.164,00
06/07/2015	Pagamento de transporte escolar.		9.164,00
10/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			9.164,00
05/08/2015	Pagamento de transporte escolar, nf 013.		5.956,60
10/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			5.956,60
02/09/2015	Pagamento de transporte escolar, cfe. nf nº 940		10.440,00
15/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			10.440,00
TOTAL		60.088,00	60.088,00	60.088,00
SALDO A PAGAR				0,00