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Exercício: 2015
Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	969	Data de lançamento:	09/03/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ.	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ.	30.000,00
13/03/2015	Liquidação de empenho nesta data		2.983,96
13/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.983,96
07/04/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPOSTE ESCOLAR, CFE NF 360.		11.979,03
13/04/2015	PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ.		7.882,46
13/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			7.882,46
13/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		-11.979,03
12/05/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 GRAMADO DOS PAZ, CFE NF 364.		5.864,06
13/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			5.864,06
10/06/2015	Pagamento de transporte escolar.		6.437,50
10/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			6.437,50
06/07/2015	Pagamento de transporte escolar.		6.621,80
10/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			6.621,80
05/08/2015	Pagamento de transporte escolar, nf 372		210,22
10/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			210,22
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00