Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
98 |
Data de lançamento: |
02/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA BÁSICA DE SAÚDE CFE REQ. N° 7534. |
848,66 |
848,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2015 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA BÁSICA DE SAÚDE CFE REQ. N° 7534. |
848,66 |
|
|
| 12/01/2015 |
ENERGIA ELETRICA NF 7534 |
|
848,66 |
|
| 12/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
848,66 |
| TOTAL |
848,66 |
848,66 |
848,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
