Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
989 |
Data de lançamento: |
09/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO INTERFACES FEMENINAS A MULHER EM PROSA E VERSO, CFE NF ANEXA. |
556,50 |
556,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO INTERFACES FEMENINAS A MULHER EM PROSA E VERSO, CFE NF ANEXA. |
556,50 |
|
|
| 23/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
556,50 |
|
| 23/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
556,50 |
| TOTAL |
556,50 |
556,50 |
556,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
