| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
| Número do empenho: | 2802 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | Lic.:1/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA. | 10.000,00 | ||
| 21/09/2016 | Lic.:1/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA. | 7.407,26 | ||
| 21/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2016 NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 | 7.407,26 | ||
| 29/12/2016 | Anulação | -2.592,74 | ||
| TOTAL | 7.407,26 | 7.407,26 | 7.407,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
