Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:2/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015. |
4.382,31 |
4.382,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2016 |
Lic.:2/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015. |
4.382,31 |
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| 01/02/2016 |
Lic.:2/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015.
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4.382,31 |
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| 11/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 537/2016
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA - 17024 |
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4.382,31 |
| TOTAL |
4.382,31 |
4.382,31 |
4.382,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
