| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
| Número do empenho: | 3618 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2016 Lic.:1/2016 ADITIVO DE CONTRATO TRANSPORTE ESCOLA REF REF LINHA 004/2017. | 3.640,15 | 3.640,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | Lic.:1/2016 Lic.:1/2016 ADITIVO DE CONTRATO TRANSPORTE ESCOLA REF REF LINHA 004/2017. | 3.640,15 | ||
| 12/12/2017 | Lic.:1/2016 Lic.:1/2016 ADITIVO DE CONTRATO TRANSPORTE ESCOLA REF REF LINHA 004/2017. | 3.640,15 | ||
| 21/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2017 NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 | 3.640,15 | ||
| TOTAL | 3.640,15 | 3.640,15 | 3.640,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
