Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
485 |
Data de lançamento: |
03/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO PRESENCIAL, 003/2015 Lic.:3/2015 Contrato:014 2016/ |
153,28 |
153,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO PRESENCIAL, 003/2015 Lic.:3/2015 Contrato:014 2016/ |
153,28 |
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| 03/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO PRESENCIAL, 003/2015 Lic.:3/2015 Contrato:014 2016/
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153,28 |
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| 13/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 485/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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153,28 |
| TOTAL |
153,28 |
153,28 |
153,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
