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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	786	Data de lançamento:	03/03/2017
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNATE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12500.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.	3,13	39.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.	39.125,00
03/03/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.		39.125,00
03/03/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.		3.424,46
03/03/2017	Anulação		-39.125,00
09/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 786/2017 CLODOALDO MANN ME - 14747			3.424,46
30/03/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.		3.420,00
07/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.			3.420,00
02/05/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.		3.433,65
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.			3.433,65
02/06/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.		3.424,45
06/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.			3.424,45
03/07/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.		3.400,00
07/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.			3.400,00
04/09/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.		6.885,00
06/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.			6.885,00
01/11/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.		6.863,53
09/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.			6.863,53
30/11/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.		3.424,47
05/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.			3.424,47
12/12/2017	Anulação	-4.849,44
TOTAL		34.275,56	34.275,56	34.275,56
SALDO A PAGAR				0,00