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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 787 Data de lançamento: 03/03/2017
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18755.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 3,59 67.330,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 67.330,45
03/03/2017 ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 67.330,45
03/03/2017 ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 3.984,90
03/03/2017 Anulação -67.330,45
09/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2017 NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 3.853,40
09/03/2017 Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 787/2017 131,50
30/03/2017 ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 9.165,27
07/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 8.862,82
07/04/2017 Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 787/2017 302,45
02/05/2017 ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 7.172,82
10/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 6.936,12
10/05/2017 Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 787/2017 236,70
02/06/2017 ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 8.831,40
06/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04. 8.539,96
06/06/2017 Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 787/2017 291,44
12/12/2017 Anulação -38.176,06
TOTAL 29.154,39 29.154,39 29.154,39
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 09/03/2017 131,50 1095/2017 Lançada
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 07/04/2017 302,45 1552/2017 Lançada
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 10/05/2017 236,70 2099/2017 Lançada
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 06/06/2017 291,44 2629/2017 Lançada
TOTAL   962,09    

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