| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2016Contrato: 11/16 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 - GRAMADO DOS PAZ. | 16.156,80 | 16.156,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | Lic.:1/2016Contrato: 11/16 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 - GRAMADO DOS PAZ. | 16.156,80 | ||
| 28/08/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 - GRAMADO DOS PAZ. | 16.156,80 | ||
| 05/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2018 NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 | 15.623,63 | ||
| 05/09/2018 | Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2617/2018 | 533,17 | ||
| TOTAL | 16.156,80 | 16.156,80 | 16.156,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 05/09/2018 | 533,17 | 4760/2018 | Lançada |
| TOTAL | 533,17 |
