| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
| Número do empenho: | 3631 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2016Contrato: 8/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 BARRAGEM, CFE NF 173. | 4.261,45 | 4.261,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | Lic.:1/2016Contrato: 8/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 BARRAGEM, CFE NF 173. | 4.261,45 | ||
| 05/12/2018 | Lic.:1/2016Contrato: 8/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 BARRAGEM, CFE NF 173. | 4.261,45 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3631/2018 CLODOALDO MANN ME - 14747 | 4.261,45 | ||
| TOTAL | 4.261,45 | 4.261,45 | 4.261,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
