| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 3635 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. | 170,85 | 170,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. | 170,85 | ||
| 05/12/2018 | Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. | 170,85 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2018 COPREL TELECOM LTDA - 17014 | 170,85 | ||
| TOTAL | 170,85 | 170,85 | 170,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
