Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3636 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
295,95 |
295,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
295,95 |
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| 05/12/2018 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018
MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.
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295,95 |
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| 06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2018
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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295,95 |
| TOTAL |
295,95 |
295,95 |
295,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
