| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1714 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM PNEU TRATOR 4275 TRASEIRO 18.4X30 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEU, CFE NF ANEXA. | 1.590,00 | 3.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | RECAPAGEM PNEU TRATOR 4275 TRASEIRO 18.4X30 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEU, CFE NF ANEXA. | 3.180,00 | ||
| 01/07/2019 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEU, CFE NF ANEXA. | 3.180,00 | ||
| 09/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2019 FM PNEUS LTDA - 16729 | 3.180,00 | ||
| TOTAL | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
