| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:3/2019Contrato: 7/2019 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2019 E CONTRATO 007/2019. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Lic.:3/2019Contrato: 7/2019 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2019 E CONTRATO 007/2019. | 180,00 | ||
| 28/06/2019 | Lic.:3/2019Contrato: 7/2019 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2019 E CONTRATO 007/2019. | 180,00 | ||
| 08/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2019 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
