| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2016Contrato: 6/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 209. | 7.076,08 | 7.076,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Lic.:1/2016Contrato: 6/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 209. | 7.076,08 | ||
| 28/06/2019 | Lic.:1/2016Contrato: 6/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 209. | 7.076,08 | ||
| 04/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2019 CLODOALDO MANN ME - 14747 | 6.842,57 | ||
| 04/07/2019 | Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2301/2019 | 233,51 | ||
| TOTAL | 7.076,08 | 7.076,08 | 7.076,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 04/07/2019 | 233,51 | 3858/2019 | Lançada |
| TOTAL | 233,51 |
