| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
| Número do empenho: | 2689 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2016Contrato: 13/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 , CFE NF 188. | 3.238,50 | 3.238,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | Lic.:1/2016Contrato: 13/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 , CFE NF 188. | 3.238,50 | ||
| 31/07/2019 | Lic.:1/2016Contrato: 13/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 , CFE NF 188. | 3.238,50 | ||
| 06/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2019 NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 | 3.131,63 | ||
| 06/08/2019 | Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2689/2019 | 106,87 | ||
| TOTAL | 3.238,50 | 3.238,50 | 3.238,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 06/08/2019 | 106,87 | 4550/2019 | Lançada |
| TOTAL | 106,87 |
