| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2016Contrato: 6/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1, CFE NF 227. | 8.741,04 | 8.741,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | Lic.:1/2016Contrato: 6/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1, CFE NF 227. | 8.741,04 | ||
| 30/09/2019 | Lic.:1/2016Contrato: 6/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1, CFE NF 227. | 8.741,04 | ||
| 07/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2019 CLODOALDO MANN ME - 14747 | 8.452,59 | ||
| 07/10/2019 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 3323/2019 | 288,45 | ||
| TOTAL | 8.741,04 | 8.741,04 | 8.741,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 07/10/2019 | 288,45 | 5796/2019 | Lançada |
| TOTAL | 288,45 |
