| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
| Número do empenho: | 3621 | Data de lançamento: | 28/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 5. | 13.709,40 | 13.709,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 5. | 13.709,40 | ||
| 28/10/2019 | Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 5. | 13.709,40 | ||
| 05/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2019 NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 | 13.256,99 | ||
| 05/11/2019 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 3621/2019 | 452,41 | ||
| TOTAL | 13.709,40 | 13.709,40 | 13.709,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 05/11/2019 | 452,41 | 6383/2019 | Lançada |
| TOTAL | 452,41 |
