| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
| Número do empenho: | 4139 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:1/2016Contrato: 11/2016 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF 9. | 12.855,10 | 12.855,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | Lic.:1/2016Contrato: 11/2016 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF 9. | 12.855,10 | ||
| 28/11/2019 | Lic.:1/2016Contrato: 11/2016 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03, CFE NF 9. | 12.855,10 | ||
| 29/11/2019 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -12.855,10 | ||
| 05/12/2019 | Anulação. | -12.855,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
