Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4265 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - Locacao de Maquinas e Equipamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:6/2018Contrato: 41/2018
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 041/2019. |
281,90 |
281,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
Lic.:6/2018Contrato: 41/2018
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 041/2019. |
281,90 |
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| 10/12/2019 |
Lic.:6/2018Contrato: 41/2018
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 041/2019.
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88,11 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2019
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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88,11 |
| 16/12/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-193,79 |
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| 23/12/2019 |
Anulação lançamento incorreto. |
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-47,81 |
| 23/12/2019 |
anulação. |
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-47,81 |
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| 26/12/2019 |
Anulação. |
-47,81 |
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| TOTAL |
40,30 |
40,30 |
40,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
