| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 456 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA 17.5 X 25 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 E CONTRATO N°009/2019. | 1.500,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA 17.5 X 25 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 E CONTRATO N°009/2019. | 3.000,00 | ||
| 04/02/2019 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 E CONTRATO N°009/2019. | 3.000,00 | ||
| 12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 456/2019 GRANDO PNEUS LTDA - 18073 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
