Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1004 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SPILOLTO 2,5+2,5MG SOL 60 DOSES |
219,45 |
219,45 |
1.00 |
VELIJA 60 MG 30 CP |
103,18 |
103,18 |
1.00 |
ANSITEC 10 MG 20 CP |
36,82 |
36,82 |
1.00 |
OXCABAZEPINA 600 MG 30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 32970. |
47,06 |
47,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
SPILOLTO 2,5+2,5MG SOL 60 DOSES VELIJA 60 MG 30 CP ANSITEC 10 MG 20 CP OXCABAZEPINA 600 MG 30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 32970. |
406,51 |
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02/03/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 32970. |
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406,51 |
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12/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 1019 |
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406,51 |
TOTAL |
406,51 |
406,51 |
406,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.