Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1022 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELSON HUGO STACKE. |
0,00 |
409,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELSON HUGO STACKE. |
409,41 |
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| 05/03/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELSON HUGO STACKE. |
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409,41 |
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| 13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1022/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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409,41 |
| 13/03/2020 |
Anulação |
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-409,41 |
| 17/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1022/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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409,41 |
| TOTAL |
409,41 |
409,41 |
409,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
