| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ODY COM DE LIVROS LTDA |
| Número do empenho: | 1026 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLEÇÃO REINO GRANDE DO SUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE DANFE 028468527. | 448,50 | 897,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | COLEÇÃO REINO GRANDE DO SUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE DANFE 028468527. | 897,00 | ||
| 05/03/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE DANFE 028468527. | 897,00 | ||
| 13/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2020 ODY COM DE LIVROS LTDA - 14141 | 897,00 | ||
| TOTAL | 897,00 | 897,00 | 897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
