Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MACHADO CADORE. |
0,00 |
2.066,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MACHADO CADORE. |
2.066,96 |
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| 05/03/2020 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MACHADO CADORE. |
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2.066,96 |
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| 16/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.066,96 |
| TOTAL |
2.066,96 |
2.066,96 |
2.066,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
