| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MACHADO CADORE. | 0,00 | 2.066,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MACHADO CADORE. | 2.066,96 | ||
| 05/03/2020 | REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MACHADO CADORE. | 2.066,96 | ||
| 16/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 2.066,96 | ||
| TOTAL | 2.066,96 | 2.066,96 | 2.066,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
