Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1041 |
Data de lançamento: |
13/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
ADESIVO COM 6 ML |
35,86 |
537,90 |
1.00 |
BROCA TUNSGSTÊNIO TARJA AZUL - CORTE CRUZADO MÉDIO 1251 |
67,90 |
67,90 |
10.00 |
DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO |
24,90 |
249,00 |
10.00 |
IONÔMETRO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL (PÓ E LÍQUIDO) |
19,90 |
199,00 |
7.00 |
PASTA PROFILATICA (BISNAGA COM 90 G) |
5,90 |
41,30 |
5.00 |
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 A3 |
89,90 |
449,50 |
10.00 |
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 023/2020. |
43,90 |
439,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2020 |
ADESIVO COM 6 ML BROCA TUNSGSTÊNIO TARJA AZUL - CORTE CRUZADO MÉDIO 1251 DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO IONÔMETRO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL (PÓ E LÍQUIDO) PASTA PROFILATICA (BISNAGA COM 90 G) RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 A3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 023/2020. |
1.983,60 |
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01/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CFE CONVITE 002/2020 E CONTRATO N° 023/2020. |
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1.983,60 |
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03/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2020
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 17383 |
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1.983,60 |
TOTAL |
1.983,60 |
1.983,60 |
1.983,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.