Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
13/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA 32-51 |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
COLA SILICONI |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
EIXO CARRETEL CAMBIA EATON 3314643 |
1.964,00 |
1.964,00 |
| 1.00 |
EIXO PILOTO CAMBIO |
1.363,00 |
1.363,00 |
| 1.00 |
EMGRENAGEM EIXO PRINCIPAL |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 1.00 |
ENGRENAGEM EIXO PILOTO |
715,00 |
715,00 |
| 1.00 |
GARFO EMGRENAGEM |
248,00 |
248,00 |
| 1.00 |
GRAXEIRA |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
JG JUNTA CAIXA |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
KIT EMBREGEM 200 MM |
3.430,00 |
3.430,00 |
| 1.00 |
MATERIAL LIMPEZA |
60,00 |
60,00 |
| 10.00 |
OLEO HIDRA 68 |
10,50 |
105,00 |
| 10.00 |
OLEO LUBRAX 5SAE40 LT |
18,50 |
185,00 |
| 2.00 |
PONTERIRA DIREÇÃO |
165,00 |
330,00 |
| 1.00 |
REPARO PISTÃO CAÇAMBA |
142,00 |
142,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DIANTEIRO DE CAMBIO |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
RETENTOR TRAS CA 16S |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO EIXO PILOTO |
208,00 |
208,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO INT EIXO PILOTO |
189,00 |
189,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO VOLANTE |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
SINCRONIZADO |
996,00 |
996,00 |
| 1.00 |
CINGRONIZADO CINPAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 2667. |
1.658,00 |
1.658,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2020 |
ABRAÇADEIRA 32-51 COLA SILICONI EIXO CARRETEL CAMBIA EATON 3314643 EIXO PILOTO CAMBIO EMGRENAGEM EIXO PRINCIPAL ENGRENAGEM EIXO PILOTO GARFO EMGRENAGEM GRAXEIRA JG JUNTA CAIXA KIT EMBREGEM 200 MM MATERIAL LIMPEZA OLEO HIDRA 68 OLEO LUBRAX 5SAE40 LT PONTERIRA DIREÇÃO REPARO PISTÃO CAÇAMBA RETENTOR DIANTEIRO DE CAMBIO RETENTOR TRAS CA 16S ROLAMENTO EIXO PILOTO ROLAMENTO INT EIXO PILOTO ROLAMENTO VOLANTE SINCRONIZADO CINGRONIZADO CINPAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 2667. |
13.217,50 |
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| 13/03/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 2667. |
|
13.217,50 |
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| 19/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2020
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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13.217,50 |
| TOTAL |
13.217,50 |
13.217,50 |
13.217,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
