Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMÃS NAIDON LTDA ARREEIRA NAIDON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
13/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PRACINHAS NAS ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.10 |
AREIA MÉDIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRACINHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 11413. |
13,00 |
183,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2020 |
AREIA MÉDIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRACINHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 11413. |
183,30 |
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| 13/03/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRACINHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 11413.
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183,30 |
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| 19/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2020
IRMÃS NAIDON LTDA ARREEIRA NAIDON - 18595 |
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183,30 |
| TOTAL |
183,30 |
183,30 |
183,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
