Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1066 |
Data de lançamento: |
13/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ADITIVO P/ EIXO ANTI ATRITO |
260,00 |
780,00 |
| 1.00 |
CRUZETA DO CARDAN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARREGADEIRA W20E, CFE DANFE 1015. |
285,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2020 |
ADITIVO P/ EIXO ANTI ATRITO CRUZETA DO CARDAN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARREGADEIRA W20E, CFE DANFE 1015. |
1.065,00 |
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| 13/03/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARREGADEIRA W20E, CFE DANFE 1015.
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1.065,00 |
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| 19/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1066/2020
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
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1.065,00 |
| TOTAL |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
