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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1073	Data de lançamento:	13/03/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS.	400,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS.	2.000,00
18/03/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS.		382,67
19/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2020 VIVO SA - 15030			382,67
07/04/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS.		385,57
13/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2020 VIVO SA - 15030			385,57
17/04/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS.		954,80
22/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2020 VIVO SA - 15030			954,80
07/05/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS.		276,96
07/05/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-276,96
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-276,96
TOTAL		1.723,04	1.723,04	1.723,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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