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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1073 Data de lançamento: 13/03/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 400,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 2.000,00
18/03/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 382,67
19/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2020 VIVO SA - 15030 382,67
07/04/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 385,57
13/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2020 VIVO SA - 15030 385,57
17/04/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 954,80
22/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2020 VIVO SA - 15030 954,80
07/05/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS. 276,96
07/05/2020 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO -276,96
01/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -276,96
TOTAL 1.723,04 1.723,04 1.723,04
SALDO A PAGAR 0,00


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