Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
8.196,46 |
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| 02/01/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020. |
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8.196,46 |
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| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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7,99 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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34,49 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. REF EMPR. BANCO DO BRASIL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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132,72 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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170,18 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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770,52 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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886,87 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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897,61 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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974,50 |
| 09/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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4.321,58 |
| TOTAL |
8.196,46 |
8.196,46 |
8.196,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
