| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
| Número do empenho: | 1097 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40000.00 | CAUTELAS PROGRAMA NOTA PREMIADA | 0,06 | 2.400,00 |
| 20.00 | CARTAZ NOTA PREMIADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA NOTA PREMIANDA 2020, CFE DANFE 028573838. | 6,50 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | CAUTELAS PROGRAMA NOTA PREMIADA CARTAZ NOTA PREMIADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA NOTA PREMIANDA 2020, CFE DANFE 028573838. | 2.530,00 | ||
| 13/03/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA NOTA PREMIANDA 2020, CFE DANFE 028573838. | 2.530,00 | ||
| 20/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2020 GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 | 2.530,00 | ||
| TOTAL | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
