| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 1100 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CE DANFE 93873. | 108,81 | 108,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CE DANFE 93873. | 108,81 | ||
| 13/03/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CE DANFE 93873. | 108,81 | ||
| 18/03/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -108,81 | ||
| 20/03/2020 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -108,81 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
