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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1101 Data de lançamento: 13/03/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CE DANFE 66943. 141,80 141,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CE DANFE 66943. 141,80
13/03/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CE DANFE 66943. 141,80
20/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 141,80
TOTAL 141,80 141,80 141,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.