| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CE DANFE 67288. | 147,84 | 147,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CE DANFE 67288. | 147,84 | ||
| 13/03/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CE DANFE 67288. | 147,84 | ||
| 25/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 | 147,84 | ||
| TOTAL | 147,84 | 147,84 | 147,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
