| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASPIRADOR DE PÓ ARNO Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CE DANFE 7738. | 389,89 | 389,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | ASPIRADOR DE PÓ ARNO Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CE DANFE 7738. | 389,89 | ||
| 13/03/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CE DANFE 7738. | 389,89 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2020 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 389,89 | ||
| TOTAL | 389,89 | 389,89 | 389,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
