Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1118 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SDD 120 GB |
325,00 |
650,00 |
| 1.00 |
SWITH |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ROTEADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CF DANFE 28604583 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
SDD 120 GB SWITH ROTEADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CF DANFE 28604583 |
920,00 |
|
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| 18/03/2020 |
SDD 120 GB
SWITH
ROTEADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CF DANFE 28604583
|
|
920,00 |
|
| 25/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2020
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
